Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GMRŠ Šamorín Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Šamorín Spojená škola Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín Školská jedáleň pri GMRŠ-ZŠ, Šamorín Školská jedáleň pri SŠ Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV130093	všeob.materiál na údržbu	41,88	s DPH			15.11.2013	Agrosam-Ing Robert Lelkes				18.11.2013
	Faktúra	1051305993	el.energia vyúčt.10/13	568,10	s DPH			07.11.2013	Magna E.A.s.r.o.				18.11.2013
	Faktúra	7413909950	plyn 10/13	2 599,70	s DPH			12.11.2013	Slov.plyn.priemysel				18.11.2013
	Faktúra	F20131112-1	oprava a prerobenie vrátnice	1 879,00	s DPH			13.11.2013	Ing Ivan Dodog-DODOG Engineering Inc.				18.11.2013
	Faktúra	8320037970	voda 10/13	1 328,76	s DPH			14.11.2013	Západosl,vodár.spol.				18.11.2013
	Faktúra	Rf/0954/13	tel.poplatky 10/13	112,91	s DPH			14.11.2013	TTSK				18.11.2013
	Faktúra	31802	čistiace potreby-škola	336,98	s DPH			15.11.2013	Betrix, s.r.o.				18.11.2013
	Faktúra	FV130092	odevy-upratov.	97,21	s DPH			15.11.2013	Agrosam-Ing Robert Lelkes				18.11.2013
	Faktúra	201330	oprava kotla - služ.byt	73,00	s DPH			27.11.2013	Radočak Štefan serv.technik				29.11.2013
	Faktúra	7327704438	plyn-šj	26,00	s DPH			05.11.2013	Slovenský plynár.priemysel				06.11.2013
	Faktúra	130101759	občerstvenie	256,13	s DPH			22.11.2013	J+B Unique s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	300010/2013	vian.poukážky	380,00	s DPH			25.11.2013	Lidl				29.11.2013
	Faktúra	213-1121/2013	škol.nábytok - 1.trieda	1 641,55	s DPH			25.11.2013	Školex s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	41113	revízia - alarm	86,40	s DPH			27.11.2013	Peter Mikuš Pemitech				29.11.2013
	Faktúra	FV130095	prac. odevy a obuv šj	569,83	s DPH			26.11.2013	Agrosam-Ing Robert Lelkes				29.11.2013
	Faktúra	201318	gumovanie chodba B. 1.posch.	2 263,00	s DPH			27.11.2013	Robert Bognár				29.11.2013
	Faktúra	11853041	čistiace potreby šj	165,71	s DPH			28.11.2013	Banchem,s.r.o.				29.11.2013
	Faktúra	7272013	55% - obedy 10/13	434,16	s DPH			06.11.2013	Gymnázium M.R.Š.-ŠJ				06.11.2013
	Faktúra	08/11/13	dvere-šj	999,52	s DPH			05.11.2013	Nagy Ľudovít				06.11.2013
	Faktúra	7212013	55% k obedom za 9/13	428,80	s DPH			02.10.2013	Gymnázium M.R.Š.-ŠJ				10.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1893