• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2013014 oprava kanal.prípojky 817,75 s DPH 10.05.2013 1.SENIOR CITY, a.s. 10.05.2013
      Faktúra 20/2013 montáž okien v šj 1 945,00 s DPH 03.09.2013 Ladislav Baráth 05.09.2013
      Faktúra 8320031752 voda 7/13 1 034,42 s DPH 19.08.2013 Záp.vodár.spol. 21.08.2013
      Faktúra 11852160 čistiace potreby 170,95 s DPH 27.08.2013 Banchem,s.r.o. 05.09.2013
      Faktúra 7452005394 plyn šj vyúčt. -8,29 s DPH 27.08.2013 Slovenský plynár.priemysel 05.09.2013
      Faktúra 1011307938 el.en.zál.9/13 992,32 s DPH 02.09.2013 Magna E.A.s.r.o. 05.09.2013
      Faktúra 7327663947 plyn šj 26,00 s DPH 03.09.2013 Slovenský plynár.priemysel 05.09.2013
      Faktúra 2013057 bezp.PO 66,66 s DPH 03.09.2013 Monika Willimová 05.09.2013
      Faktúra 86/13 oprava servomotora 296,10 s DPH 05.09.2013 KMKLIMA s.r.o. 10.09.2013
      Faktúra Rf/0672/13 tel.poplatky 7/13 104,89 s DPH 09.08.2013 TTSK 16.08.2013
      Faktúra 130101119 filter - šj 77,40 s DPH 06.09.2013 J+B Unique s.r.o. 10.09.2013
      Faktúra 6753747119 prístup na internet 23,90 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom,a.s 10.09.2013
      Faktúra 201320045 tonery 450,19 s DPH 10.09.2013 Postel DS,s.r.o. 10.09.2013
      Faktúra 7414810118 plyn 8/13 776,76 s DPH 10.09.2013 Slovenský plynár.priemysel 10.09.2013
      Faktúra 2013/070 čistenie-lapač tuku 36,00 s DPH 11.09.2013 Karol Ugróczky Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín 20.09.2013
      Faktúra 1051304533 el.en.vyúčt.8/13 -281,31 s DPH 12.09.2013 Magna E.A.s.r.o. 20.09.2013
      Faktúra 2013024 oprava regul.stanice plynu 225,00 s DPH 13.09.2013 Uhlík Viktor-USEP 20.09.2013
      Faktúra 9000690189 pošt.poukážky 20,39 s DPH 31.07.2013 Slovenská pošta, 21.08.2013
      Faktúra 7417743548 plyn 7/13 758,48 s DPH 09.08.2013 Slovenský plynár.priemysel 16.08.2013
      Faktúra Rf/0766/13 tel.poplatky 8/13 102,04 s DPH 16.09.2013 TTSK 20.09.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1548