Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GMRŠ Šamorín Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Šamorín Spojená škola Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín Školská jedáleň pri GMRŠ-ZŠ, Šamorín Školská jedáleň pri SŠ Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7327534766	plyn ŠJ	27,00	s DPH			06.03.2013	Slov.plyn.priemysel				08.03.2013
	Faktúra	112013	inštalatérska práca	654,90	s DPH			20.02.2013	Kováts Attila				21.02.2013
	Zmluva	1/2013	Smernica č.1/2013		s DPH			11.03.2013					11.03.2013
	Faktúra	1213004515	záloha na elek.en.-marec	992,32	s DPH			06.03.2013	Magna E.A.s.r.o.				08.03.2013
	Faktúra	7082013	55% za obedy2/13	397,98	s DPH			05.03.2013	Gymnázium M.R.Š.-ŠJ				07.03.2013
	Faktúra	201306	kontrola kotla	55,00	s DPH			01.03.2013	Radočak Štefan serv.technik				06.03.2013
	Faktúra	201300985	oprava	18,00	s DPH			11.03.2013	Magic Print				12.03.2013
	Faktúra	1311115	pranie	5,59	s DPH			05.03.2013	Lindstrom				07.03.2013
	Faktúra	0212013	elektrom.práca	86,00	s DPH			19.02.2013	Elektra Ján Mucska				19.02.2013
	Faktúra	130011	radlica	478,00	s DPH			13.03.2013	Agrosam-Ing Robert Lelkes				13.03.2013
	Faktúra	7413827983	plyn feb.	6 810,22	s DPH			12.03.2013	Slovenský plynár.priemysel				13.03.2013
	Faktúra	8320001800	voda 2/13	1 246,04	s DPH			12.03.2013	Záp.vodár.spol.				13.03.2013
	Faktúra	020213	telef.pop.2/13		s DPH			12.03.2013	TTSK				13.03.2013
	Faktúra	1313000851	vyúčt.elek.en. 2/13	795,10	s DPH			12.03.2013	Magna E.A.s.r.o.				13.03.2013
	Faktúra	72013	oprava el.motora	310,60	s DPH			13.03.2013	El.servis Vazana				13.03.2013
	Faktúra	7092013	55% za obedy 3/13	234,50	s DPH			03.04.2013	GMRŠ				11.04.2013
	Faktúra	3220003913	komunálny odpad	3 203,20	s DPH			15.02.2013	Mesto Šamorín				18.02.2013
	Faktúra	2701301192	odvoz odpadu /sklá/-ŠJ	121,32	s DPH			13.02.2013	AVE Bratislava s.r.o.				15.02.2013
	Faktúra	7327557436	spp šj 4/13	27,00	s DPH			05.04.2013	Slovenský plynár.priemysel				11.04.2013
	Faktúra	1300002	závesy do ŠJ	140,00	s DPH			28.01.2013	Perfekt čalúnníctvo				30.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1893