Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GMRŠ Šamorín Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Šamorín Spojená škola Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín Školská jedáleň pri GMRŠ-ZŠ, Šamorín Školská jedáleň pri SŠ Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7142014	prísp.k obedom 4/14	324,28	s DPH			09.05.2014	Gymnázium M.R.Š.-ŠJ				14.05.2014
	Faktúra	1051407027	el.energia vyúčt.4/14	349,50	s DPH			09.05.2014	Magna E.A.s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	7417769089	plyn 4/14	1 751,26	s DPH			12.05.2014	Slovenský plynár.priemysel				14.05.2014
	Faktúra	11861075	čistiace potreby šj	143,32	s DPH			12.05.2014	Banchem,s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	FV140200	toner pre ped.zam.	61,62	s DPH			14.05.2014	Milan Letovanec Lemax, Trnava				14.05.2014
	Zmluva	6/2014ŠÚ	financie na rozvoj školstva a vzdelávania pre RZ pri GMRŠ	150,00	s DPH			14.05.2014	Mesto Šamorín				19.05.2014
	Faktúra	14050752	kuch.odpad 4/14	38,40	s DPH			16.05.2014	INTA s.r.o.				19.05.2014
	Faktúra	7327851290	plyn šj 6/14	26,00	s DPH			06.06.2014	Slovenský plynár.priemysel				12.06.2014
	Faktúra	20142076	čist.prostr.šj	194,23	s DPH			15.05.2014	Double N,s.r.o.				19.05.2014
	Faktúra	Rf/0391/14	telef.poplatky za 4/14	100,86	s DPH			19.06.2014	TTSK				05.06.2014
	Faktúra	1011419975	el.energia-záloha-6/14	795,02	s DPH			02.06.2014	Magna E.A.s.r.o.				05.06.2014
	Faktúra	14060122	kuch.odpad 5/14	38,40	s DPH			05.06.2014	INTA s.r.o.				05.06.2014
	Faktúra	7162014	za obedy 5/14	391,28	s DPH			05.06.2014	GMRŠ.Šamorín				05.06.2014
	Objednávka	2/2014	geometrické zameranie časti pozemku		s DPH			22.05.2014	Geoslužba, s.r.o.		PaedDr.Edita Lysinová	riaditeľka školy	05.06.2014
	Faktúra	1051408219	el.energia vyúčt.5/14	343,16	s DPH			06.06.2014	Magna E.A.s.r.o.				12.06.2014
	Faktúra	Rf/0580/14	tel.poplatky 6/14	100,67	s DPH			18.07.2014	TTSK				31.07.2014
	Faktúra	140296	kancel.potreby	395,89	s DPH			28.07.2014	Milan Letovanec Lemax, Trnava				31.07.2014
	Faktúra	14040844	kuch.odpad 3/14	38,40	s DPH			23.04.2014	INTA s.r.o.				24.04.2014
	Faktúra	140101471	filter	77,88	s DPH			30.09.2014	J+B Unique s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	Rf/0768/14	telef.poplatky 8/14	97,87	s DPH			12.09.2014	TTSK				24.09.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1893