Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GMRŠ Šamorín Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Šamorín Spojená škola Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín Školská jedáleň pri GMRŠ-ZŠ, Šamorín Školská jedáleň pri SŠ Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	029612	telef.poplatky 03/2012	119,74	s DPH			18.04.2012	TTSK				20.04.2012
	Faktúra	412057	triedne knihy	148,52	s DPH			30.04.2012	Cart Print,s.r.o.				30.04.2012
	Faktúra	1223809	prenájom rohoží	13,90	s DPH			30.04.2012	Lindstrom				30.04.2012
	Faktúra	31200333	pekáče	711,36	s DPH			02.05.2012	RM Gastro-JAZ s.r.o.				04.05.2012
	Faktúra	7327312496	plyn	25,00	s DPH			03.05.2012	Slovenský plynár.priemysel				04.05.2012
	Faktúra	1212006439	záloha na elek.en.05/2012	1 017.22	s DPH			04.05.2012	Magna E.A.s.r.o.				04.05.2012
	Faktúra	7132012	55% za obedy 04/2012	427,46	s DPH			07.05.2012	GMRŠ.Šamorín				08.05.2012
	Faktúra	70886630	virtuálna knižnica 04/2012	16,56	s DPH			09.05.2012	Komensky,s.r.o				10.05.2012
	Zmluva	RZ 2012/01	Dohoda o poskytnutí fin.príspevku	150,00	s DPH			10.05.2012	Mesto Šamorín				01.06.2012
	Faktúra	1312001460	vyúčt.elek.en.04/2012	345,42	s DPH			14.05.2012	Magna E.A.s.r.o.				15.05.2012
	Faktúra	7416698892	plyn 04/2012	3 224,83	s DPH			14.05.2012	Slovenský plynár.priemysel				15.05.2012
	Faktúra	8220005420	voda 04/2012	510,41	s DPH			14.05.2012	Západosl,vodár.spol.				15.05.2012
	Faktúra	7416698892	plyn 04/2012	3 224,83	s DPH			14.05.2012	Slovenský plynár.priemysel				15.05.2012
	Faktúra	50512	výmena zabezpeč.ústredne	1 150.80	s DPH			18.05.2012	Peter Mikuš Pemitech				21.05.2012
	Faktúra	039012	telefonne poplatky 04/2012	108,78	s DPH			21.05.2012	TTSK				22.05.2012
	Faktúra	2012032	vývoz odpadu	36,00	s DPH			21.05.2012	Karol Ugróczky				22.05.2012
	Faktúra	1230083	prenájom rohoží	20,40	s DPH			25.05.2012	Lindstrom				28.05.2012
	Faktúra	120049	klin.remeň,olej	81,70	s DPH			25.05.2012	Agrosam-Ing Robert Lelkes				28.05.2012
	Faktúra	2012020017	PC HP	455,00	s DPH			31.05.2012	Postel DS,s.r.o.				01.06.2012
	Faktúra	1275	odborné skúšky plyn.zar.	108,06	s DPH			31.05.2012	Gas-plynoservis plus				01.06.2012

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1844