Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci GMRŠ Šamorín Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Šamorín Spojená škola Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín Školská jedáleň pri GMRŠ-ZŠ, Šamorín Školská jedáleň pri SŠ Šamorín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1051408219	el.energia vyúčt.5/14	343,16	s DPH			06.06.2014	Magna E.A.s.r.o.				12.06.2014
	Faktúra	7327851290	plyn šj 6/14	26,00	s DPH			06.06.2014	Slovenský plynár.priemysel				12.06.2014
	Faktúra	7418744253	plyn 5/14	980,52	s DPH			09.06.2014	Slovenský plynár.priemysel				12.06.2014
	Faktúra	1142202622	tlačivá	78,00	s DPH			12.06.2014	ŠEVT a.s.				30.06.2014
	Faktúra	Rf/0486/14	telef.popl.5/14	105,11	s DPH			16.06.2014	TTSK				30.06.2014
	Faktúra	9000756423	pošt.poukážky pre šj	20,39	s DPH			02.06.2014	Slovenská pošta,	Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín			05.06.2014
	Faktúra	1	maľovka v šj	240,00	s DPH			16.06.2014	Starmax				30.06.2014
	Faktúra	1400094	zástavy	39,40	s DPH			17.06.2014	Gajdoš Gabriel				30.06.2014
	Faktúra	F20140622-1	opravy soc.zariad.	5 098,08	s DPH			23.06.2014	Ing Ivan Dodog-DODOG Engineering Inc.				30.06.2014
	Faktúra	8420010986	voda vyúčt.1-6/14	5 985,44	s DPH			25.06.2014	Záp.vodár.spol.				30.06.2014
	Faktúra	1011422396	el.energia záloha 7/14	795,02	s DPH			02.07.2014	Magna E.A.s.r.o.				31.07.2014
	Faktúra	20140696	PO za 2.Q/14	100,02	s DPH			02.07.2014	Stolamed. s.r.o.				31.07.2014
	Faktúra	114201615	voda záloha 7/14	514,00	s DPH			02.07.2014	Záp.vodár.spol.				31.07.2014
	Faktúra	62/06/14	výmena okien v šj	2 990,17	s DPH			03.06.2014	Nagy Ľudovít	Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín			05.06.2014
	Faktúra	1011419975	el.energia-záloha-6/14	795,02	s DPH			02.06.2014	Magna E.A.s.r.o.				05.06.2014
	Faktúra	7327891465	plyn šj 7/14	26,00	s DPH			04.07.2014	Slovenský plynár.priemysel				31.07.2014
	Faktúra	7327831829	plyn šj 5/14	26,00	s DPH			05.05.2014	Slovenský plynár.priemysel				14.05.2014
	Faktúra	1051406141	el.en.vyúčt.3/14	557,08	s DPH			15.04.2014	Magna E.A.s.r.o.				24.04.2014
	Faktúra	0297/14	telef.popl.3/14	110,60	s DPH			15.04.2014	TTSK				24.04.2014
	Faktúra	900745567	pošt.poukážky	20,39	s DPH			15.04.2014	Slovenská pošta,				24.04.2014

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1915