• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 6/2014 2 ks notebooky, 1 ks projektor pre ped.zam. 1 443,60 s DPH 23.09.2014 IP SECURITY Consulting PaedDr.Edita Lysinová riaditeľka školy 24.09.2014
      Faktúra 2013024 oprava regul.stanice plynu 225,00 s DPH 13.09.2013 Uhlík Viktor-USEP 20.09.2013
      Faktúra 8320032879 voda 8/13 957,46 s DPH 16.09.2013 Záp.vodár.spol. 20.09.2013
      Faktúra Rf/0766/13 tel.poplatky 8/13 102,04 s DPH 16.09.2013 TTSK 20.09.2013
      Faktúra 140332 spotrebný materiál 217,76 s DPH 22.09.2014 Milan Letovanec Lemax, Trnava 07.10.2014
      Faktúra FV130432 kancelárske potreby,papier 414,88 s DPH 20.09.2013 Milan Letovanec Lemax, Trnava 30.09.2013
      Faktúra 2013430385 prac.odev a obuv 62,65 s DPH 24.09.2013 Jorvik s.r.o. 30.09.2013
      Faktúra 201301383 oprava kopírky 160,80 s DPH 27.09.2013 Kontura Slovakia s.r.o 30.09.2013
      Faktúra 20134110 ochrana objektu 4.Q/2013 97,20 s DPH 01.10.2013 Bezpečnostná agentúra-Slov. 03.10.2013
      Faktúra 20134314 čistiace a hyg.potreby-šj 37,63 s DPH 07.10.2013 Double N,s.r.o. 10.10.2013
      Faktúra 271/2013 oprava porev.závad 468,80 s DPH 01.10.2013 Bačík 03.10.2013
      Faktúra FV130440 kancel.potreby 23,05 s DPH 5/2013 01.10.2013 Milan Letovanec Lemax, Trnava 03.10.2013
      Faktúra 1011311120 el.en.zál.10/13 992,32 s DPH 02.10.2013 Magna E.A.s.r.o. 03.10.2013
      Faktúra 7327685685 plyn šj 26,00 s DPH 02.10.2013 Slov.plyn.priemysel 03.10.2013
      Objednávka 6/2013 odstránenie porev.závad telových.náradí s DPH 01.10.2013 Bačík Marian PaedDr.Edita Lysinová riaditeľka školy 03.10.2013
      Faktúra 7212013 55% k obedom za 9/13 428,80 s DPH 02.10.2013 Gymnázium M.R.Š.-ŠJ 10.10.2013
      Faktúra 20131015 bezpeč.technik PO za 9-12/13 133,36 s DPH 07.10.2013 Stolamed. s.r.o. 10.10.2013
      Faktúra 8320008316 voda 5/13 1 342,33 s DPH 14.06.2013 Záp.vodár.spol. 20.06.2013
      Faktúra Rf/0484/13 tel.popl.5/13 116,45 s DPH 12.06.2013 TTSK 13.06.2013
      Faktúra 7413909950 plyn 10/13 2 599,70 s DPH 12.11.2013 Slov.plyn.priemysel 18.11.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1976

    • Kontakty

      • Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola
      • skola@gmrs-zs.sk
      • +42131 5622197 - sekretariát
        +42131 5622601 - riaditeľka školy
      • Slnečná 2
        931 01 Šamorín
        Slovakia
      • 56128941
      • PaedDr. Edita Lysinová,
      • za organizačnú zložku Gymnázium:
        PaedDr. Danica Mičatková

        za organizačnú zložku Základná škola:
        Mgr. Ingrid Kloknerová
      • Trnavský samosprávny kraj
        https://trnava-vuc.sk/

    • Prihlásenie