• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 8220046393 voda12/2012 1 325,60 s DPH 11.01.2013 Záp.vodár.spol. 14.01.2013
      Faktúra 2012127 výkon technika 100,00 s DPH 07.01.2013 Monika Willimová 09.01.2013
      Faktúra 1312006169 vyúčt.elek.en. 12/2012 842,40 s DPH 11.01.2013 Magna E.A.s.r.o. 14.01.2013
      Faktúra 7418696411 vyúčt.plynu 12/2012 6 579,25 s DPH 11.01.2013 Slovenský plynár.priemysel 14.01.2013
      Faktúra 7415726750 vyúčt.plynu SJ 1,92 s DPH 18.01.2013 Slovenský plynár.priemysel 21.01.2013
      Faktúra 12013 elektroinšt.práce 146,40 s DPH 23.01.2013 El.servis Vazana 25.01.2013
      Faktúra 5912060241 "Uplné znenia 2013" 65,17 s DPH 28.01.2013 Poradca podnikateľa.spol.s.r.o 29.01.2013
      Faktúra 20130316 čistiace potreby 294,56 s DPH 04.02.2013 Double N,s.r.o. 05.02.2013
      Faktúra 1313000147 elek.energia 1/13 943,17 s DPH 13.02.2013 Magna E.A.s.r.o. 15.02.2013
      Faktúra 1213002600 záloha na febr. 992,32 s DPH 05.02.2013 Magna E.A.s.r.o. 05.02.2013
      Faktúra 1304982 rohože 9,22 s DPH 05.02.2013 Lindstrom 05.02.2013
      Faktúra 7062013 55% za obedy-jan. 385,92 s DPH 05.02.2013 Gymnázium M.R.Š.-ŠJ 05.02.2013
      Faktúra 7327511843 plyn SJ 27,00 s DPH 05.02.2013 Slovenský plynár.priemysel 07.02.2013
      Faktúra 7412950498 plyn jan. 7 679,22 s DPH 11.02.2013 Slovenský plynár.priemysel 11.02.2013
      Faktúra 010813 telef.pop. jan. 118,68 s DPH 11.02.2013 TTSK 11.02.2013
      Faktúra 8320000581 voda jan. 1 432,90 s DPH 11.02.2013 Záp.vodár.spol. 11.02.2013
      Faktúra 1213006702 zál.na el.en.4/13 992,32 s DPH 04.04.2013 Magna E.A.s.r.o. 11.04.2013
      Faktúra 2013031 výkon pož.techn.1Q/13 100,00 s DPH 05.04.2013 Monika Willimová 11.04.2013
      Faktúra 7327620941 plyn šj 7/13 27,00 s DPH 02.07.2013 Slovenský plynár.priemysel 16.07.2013
      Faktúra 7327599567 plyn šj 27,00 s DPH 07.06.2013 Spp 10.06.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1893

    • Kontakty

      • Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola
      • skola@gmrs-zs.sk
      • +42131 5622197 - sekretariát
        +42131 5622601 - riaditeľka školy
      • Slnečná 2
        931 01 Šamorín
        Slovakia
      • 56128941
      • PaedDr. Edita Lysinová,
      • za organizačnú zložku Gymnázium:
        PaedDr. Danica Mičatková

        za organizačnú zložku Základná škola:
        Mgr. Ingrid Kloknerová

    • Prihlásenie