|
Zmluva |
šj 14/2012
|
potraviny do šj dod.1
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
ZELNA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Zmluva |
šj 13/2012
|
potraviny do šj dod.1
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Zmluva |
šj 12/2012
|
potraviny do šj dod.1
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
EMONT-Rajček Michal |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1217503
|
prenájom rohoží od 27.02 do 25.03.2012
|
8,64 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Lindstrom |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Zmluva |
šj 08/2012
|
potraviny do šj dod.1
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
VIMI,Mäso -Údeniny |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Zmluva |
šj 10/2012
|
potraviny do šj dod.1
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Zmluva |
šj 11/2012
|
potraviny do šj dod.1
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Bečková Irena |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1184682
|
čistiace potreby 1Q
|
404,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Banchem,s.r.o. |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1184681
|
čistiace potreby ŠJ
|
553,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Banchem,s.r.o. |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7317387565
|
plyn ŠJ 04/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1212004743
|
záloha na elek.en.04/2012
|
1 017,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7102012
|
55% za ob edy 03/2012
|
529,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Gymnázium M.R.Š.-ŠJ |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8220002591
|
daž´dová voda 1Q
|
1 975,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Západosl.vodár.spoločnosť |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012035
|
výkon technika pož.ochr. 1Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Monika Willimová |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70886630
|
virtuálna knižnica 03/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Komensky,s.r.o |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
122120
|
ochrana objektu 2Q
|
97,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Bezpečnostná agentúra-Slov. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8220002244
|
voda 03/2012
|
582,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Západosl,vodár.spol. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020012
|
scanner,toner
|
121,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Postel DS,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7415685905
|
plyn 03/2012
|
5 494,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Slovenský plynár.priemysel |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1312001018
|
vyúčt.elek.en.
|
643,49 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
18.04.2012 |