|
Zmluva |
2011/5
|
Scan-Zmluva-popl.systém narušenia
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV130432
|
kancelárske potreby,papier
|
414,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Milan Letovanec Lemax, Trnava |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201320045
|
tonery
|
450,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Postel DS,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7414810118
|
plyn 8/13
|
776,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovenský plynár.priemysel |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/070
|
čistenie-lapač tuku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Karol Ugróczky |
Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1051304533
|
el.en.vyúčt.8/13
|
-281,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013024
|
oprava regul.stanice plynu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Uhlík Viktor-USEP |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8320032879
|
voda 8/13
|
957,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Záp.vodár.spol. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0766/13
|
tel.poplatky 8/13
|
102,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
TTSK |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013430385
|
prac.odev a obuv
|
62,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Jorvik s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130101119
|
filter - šj
|
77,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
J+B Unique s.r.o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201301383
|
oprava kopírky
|
160,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Kontura Slovakia s.r.o |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2113
|
nerezové stoly do kuchyne
|
795,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Prokaf, s.r.o. |
Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
čistenie kanalizač.potrubia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Mezzey Juraj Elvico |
Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20134110
|
ochrana objektu 4.Q/2013
|
97,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Bezpečnostná agentúra-Slov. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
271/2013
|
oprava porev.závad
|
468,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Bačík |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130440
|
kancel.potreby
|
23,05 |
s DPH |
5/2013
|
|
01.10.2013 |
Milan Letovanec Lemax, Trnava |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011311120
|
el.en.zál.10/13
|
992,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6753747119
|
prístup na internet
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13
|
oprava servomotora
|
296,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
KMKLIMA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2013 |