|
Zmluva |
2011/5
|
Scan-Zmluva-popl.systém narušenia
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
scan 2012/08
|
Zmluva COOP Jednota DS
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
COOP Jednota Dunajská Streda |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
scan k 2012/01 - 1.strana
|
Kancelárske potreby
|
639,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Milan Letovanec Lemax, Trnava |
|
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka školy |
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
scan k 2012/01 - 2.strana
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Milan Letovanec Lemax, Trnava |
|
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka školy |
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/01
|
Kancelárske potreby
|
639,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Milan Letovanec Lemax, Trnava |
|
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka školy |
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/06
|
Dodatok č.9 R
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Bartolomej Répási |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
scan k 2012/07
|
Športový ples
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Komisia športu a mládeže |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/07
|
Športový ples
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Komisia športu a mládeže |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13120000125
|
vyúčt.elek.en- za január
|
1 025,92 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Magna.E.a. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/05
|
Dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Mgr.Anna Kleschtová |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3220003912
|
zber komunálneho odpadu
|
3 203,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Mesto Šamorín |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70886630
|
za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Komensky,s.r.o |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1184325
|
čistiace
|
124,93 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Banchem,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120097
|
kancelárske potreby
|
627,82 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Lemax |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7082012
|
55% za obedy pre dospelých
|
363,14 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
GMRŠ.Šamorín |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52012
|
oprava elek.spotrebičov
|
137,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Elektroservis VAZANA |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
scan k 2012/06
|
Dodatok č.9 R
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Bartolomej Répási |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/04
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Mgr.Anna Kleschtová |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012410863
|
školenie kuričov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Technická inšpekcia |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9112000004
|
maliarske potreby
|
69,79 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Bal Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |