|
Faktúra |
11852160
|
čistiace potreby
|
170,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Banchem,s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
montáž okien v šj
|
1 945,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Ladislav Baráth |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9000690189
|
pošt.poukážky
|
20,39 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Slovenská pošta, |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8320031752
|
voda 7/13
|
1 034,42 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Záp.vodár.spol. |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7452005394
|
plyn šj vyúčt.
|
-8,29 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Slovenský plynár.priemysel |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1011307938
|
el.en.zál.9/13
|
992,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7327663947
|
plyn šj
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Slovenský plynár.priemysel |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013057
|
bezp.PO
|
66,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Monika Willimová |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13
|
oprava servomotora
|
296,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
KMKLIMA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7417743548
|
plyn 7/13
|
758,48 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Slovenský plynár.priemysel |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130101119
|
filter - šj
|
77,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
J+B Unique s.r.o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6753747119
|
prístup na internet
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201320045
|
tonery
|
450,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Postel DS,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7414810118
|
plyn 8/13
|
776,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovenský plynár.priemysel |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/070
|
čistenie-lapač tuku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Karol Ugróczky |
Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1051304533
|
el.en.vyúčt.8/13
|
-281,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013024
|
oprava regul.stanice plynu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Uhlík Viktor-USEP |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0672/13
|
tel.poplatky 7/13
|
104,89 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
TTSK |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1051303398
|
el.en.vyúčt.7/13
|
-319,85 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Magna E.A.s.r.o. |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0766/13
|
tel.poplatky 8/13
|
102,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
TTSK |
|
|
|
20.09.2013 |